做QS，这个制度必须要有的！​

​采购质量控制与供方管理制度  

1目的：
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料的质量和卫生标准符合规定要求。
2范围：
适用于对生产所需的原（辅）材料、包装材料、外协加工质量及供方的定期考核与管理。
3权责： 
3.1 业务部负责供方的评估选择、询价、议价、比价、交期跟催、采购资料整理、采购及对不合格物资的退、换。
3.2品管部配合办公室做好供方的评定和选择工作。
3.3品管部负责对所采购的产品编制各类“检验规范”并对其进行检验。
3.4总经理批准《月采购计划》
4内容：
4.1合格供方评审
合格供方评审可从以下方面考虑：取得ISO认证或各国家级标准的厂商；产品符合卫生标准，质量稳定，能对生产管理、品质管制、技术水平、服务质量提供充分的证明（如能提供相关的质量

认证证书，产品检验报告，产品标准等资料）；具备相应的供货能力，交货及时。
4.2 新供方评价与选择
4.2.1业务部找寻可提供所需的材料或委外加工的供应商，向供方发出《供应商调查表》收集有关信息资料，并请供应商按物料的采购要求提供少量样品并初步报价。每种产品至少选择二家以

上的合格供货商。
4.2.2品管部对新供货商提供的来料进行验证，业务部根据验证结果、价格情况确定初选合格供方，经总经理批准后纳入“合格供方名录”。
4.3  采购产品原则
4.3.1采购的产品必须向评审合格的供货商采购；
4.3.2采购前应提供有效的采购文件和资料；
4.3.3使用的原辅材料必须是食品用原辅材料，能提供检验合格证明或报告，如为实施生产许可证管理的产品，必须选用获证产品；
4.3.4对某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行评审的
供货商采购，由品管部检验合格后即可投入使用。
4.4采购流程
4.4.1采购产品的分类：
A类：为关键材料，直接影响终产品主要性能、质量安全的材料；
B类：为辅助材料，直接影响加工主要性能的物料；
C类：为包装材料等，对终产品质量安全、性能无直接影响的物料。
4.4.2采购计划
原（辅）材料的采购, 业务部根据总经理批准的《月采购计划》实施采购。  
4.4.3采购的实施
4.4.3.1业务部根据《月采购计划》、《采购申请》，按照采购物资技术标准，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
4.4.3.2第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订《采购合同》或质量协议，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限、价格、售后服务等内容

。
4.4.4交货跟催
采购订单发出并经供货商确认后，尽量得到供方的回传；若经确认无法如期交货时,采购员应及时通知各需求部门，变更交期或采取其它应变措施。
4.5采购产品质量控制
4.5.1采购的产品送达本厂后，由货仓分类放置在待检区，并做好防护措施。同时及时通知品管部，品管部按“相关检验规范”对其进行检验和试验，进料应满足下列条件：
*名称、型号规格、数量、厂家、附件等内容与采购合同相同；
      *合格标签、检验合格证明或报告、生产许可证明（材料或合同有要求时，由供应商提供）等质量证明文件齐全；
      *包装完整，外观完好。
      卫生指标：原材料不应该有明显的气味，需符合GB 4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》
4.5.2检验人员依据其检验记录结果，按相关材料的“检验规范”进行判定其是否合格，当发现供方的进料不符合公司品质及采购订单的要求时，由品管部确认后通知业务部，由其通知供货商

处理。
4.5.3供方货源的验证
当供货数量大、金额高、路途远、运输困难、生产周期长或本厂不具备相应的检测能力，有可能因供货不合格而影响生产时，就应进行货源处的验证，实施货源处的验证应由总经理提出，由

品管部人员进行验证，经检验合格后，才可向本厂发货。
4.5.4业务部要妥善保存好合格供方名单及采购物资的采购文件资料，确保所供应物资质量状况的可追溯性。
4.6合格供方定期考核
品管部每月对供应商进行考核，考核的内容包括质量、交期、配合度等；每年对其进行重新评定并记录于“供应商考核表”上，并将考核结果通报供方，被评定为不合格的供方从合格供方名

单中删除，并编制新的合格供方名单。合格供方若出现批量不合格或严重问题时，由总经理向其反映不良情况，必要时，由品管部对其进行辅导，若产品质量仍无改进，取消其“合格供方”

资格。
4.7来料加工
若客户提供原料或半成品进行来料加工时，必须签订来料加工合同，但在签定加工合同前应要求客户提供产品的技术文件或验收标准，经品管部确认符合来料加工产品质量要求时，方可签订

来料加工合同；或由品管部提供相关的技术和检验标准进行加工。
5相关记录
5.1《供应商调查表》
5.2《供应商考核评价表》
5.3《合格供方名录》