EHS风险与机会应对策划程序

1.0目的：针对公司确定的需要管理的环境风险和机会，策划应对措施。

2.0范围：适用于整个环境管理体系及相关过程。

3.0定义：无

4.0职责：

4.1 公共事务部：

4.1.1依据公司内部和外部环境问题、相关方要求、合规义务相关的环境风险和机会，策划其应对措施。

4.1.2 组织各部门识别重要环境因素和危险源相关的风险和机会，并策划应对措施。

4.2各部门：识别本部门重要环境因素及危险源相关的风险和机会，并策划应对措施。

4.3管理者代表：审核并批准公共事务部提交的风险和机会的应对措施。

5.0程序：

5.1 风险和机会识别：

5.1.1公司内外部环境问题与相关方要求相关的环境风险和机会，由公共事务部按《EHS组织环境与相关方要求管理程序》要求进行识别。

5.1.2 合规义务相关的环境风险和机会，由公共事务部依据识别的法律法规及其他要求，结合现状和已有的优势和劣势进行识别。

5.1.3 重要环境因素及危险源相关的风险和机会，由各部门结合现状和已有的优势和劣势进行识别。

5.1.4 公共事务部汇总以上各项风险和机会，形成《EHS风险和机会及应对措施清单》。

5.2 风险和机会的评估:

5.2.1公共事务部根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别。其中重要环境因素及危险源相关的风险和机会的评估，由各相关部门负责。

5.2.2风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。

5.2.3机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。

5.3 风险与机会的应对策划

5.3.1 公共事务部负责策划内外部环境问题、相关方要求、合规义务相关的环境风险和机会的应对措施。各部门负责本部门重要环境因素及危险源相关风险和机会的应对措施策划。

5.3.2 针对不同级别的风险与机会，应对原则：

a) 高风险(大机会)：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。

b）中风险(中机会)：考虑设立目标、策划运行控制措施、、考虑策划应急预案。

c）低风险(小机会)：暂时维持现状，考虑策划新的运行控制措施。

5.3.3 公共事务部汇总以上各项风险和机会的应对措施策划，编制《EHS风险和机会及应对措施清单》，并提交管理者代表审核批准。

5.3.4 策划的应对措施应整合到环境管理体系过程中，并能保证环境管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。

5.4 应对措施有效性评价与更新：

5.4.1应对措施策划后应及时进行评价，确认风险是否能降低到可接受程度，或者能否有效抓住机会。

5.4.2在应对措施实施过程中，责任部门应策划监控方式和时机，并按策划实施监控，必要时修订应对措施。

5.4.3当内外部环境问题和相关方要求、或重要环境因素和危险源、或合规义务发生变化时，应及时根据风险和机会的变化，重新策划并评估应对措施。

5.4.3每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。

6.0相关文件：

《EHS组织环境与相关方要求管理程序》

《EHS环境因素识别与评估管理程序》

《EHS危险源辨识与风险评价管理程序》

《EHS法律法规要求管理程序》

7.0表单：

《EHS风险和机会及应对措施清单》