受审核部门

高层/管理代表

负责人

检查内容

（依据标准的条款号）

依据文件

（手册或程序文件条款号）

检查内容及方法

（抽样、座谈、查文件）

检查结果

4.1理解组织及其背景环境

质量手册

是否确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。

是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审

符合

4.2理解相关方的需求和期望

质量手册

是否确定相关方及其要求

是否对这些信息进行监视和评审。

符合

4.3确定质量管理体系的范围

质量手册

质量管理体系有无不适用条款?理由是否充分？

8.3设计和开发不适用

4.4质量管理体系及其过程

质量手册

质量管理体系识别了哪些过程?有无外包过程?

质量管理体系识别了生产、采购、人力资源等过程,对这些过程我们均制定了相关程序实施控制.表面处理外包加工.

5.1领导作用

质量手册

你的管理承诺是什么?

从哪些方面可以体现出你以顾客为关注焦点.

通过培训、宣传、会议沟通（或其中之一）的方式，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并以实现提升顾客满意为目标----提供必要的资源以保证质量体系有效运行、改进并达到顾客满意。我们每年进行一次顾客满意度调查;详细了解客户要求;及时处理顾客当中存在的问题点.

5.2质量方针

质量手册

你公司的质量方针是什么?

是否沟通？

见手册

已张贴

5.3组织的作用、职责的权限

质量手册

是否制定公司组织架构图?公司内组织结构成员职责和权限是什么?

已制定组织架构图；公司内组织结构成员的职责和权限均已经得到了全部的规定.

6.1风险和机遇的应对措施

质量手册

是否制定风险分析表及应对措施

已制定

6.2质量目标及其实施的策划

质量手册

是否在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标?

见质量目标一览表

6.3变更的策划

质量手册

质量管理体系是否进行变更

无

7.1.1支持 资源 总则

质量手册

是否确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源

人力资源、场地、设备设施完善

9.3管理评审

管理评审控制程序

你有否进行管理评审?

第一次推行，还未进行管审

9.2内审审核

内部审核控制程序

请问有否进行内审策划?是否实施内审？发现几各不合格项？

第一次推行，还未进行内审