作业程序

相关方的需求与期望管理规定

文件编号

NP-SOP-001

制定/修订日期

2016.12.20

核    准

审   查

制        作

.目的

为确保公司关注顾客要求，同时关注质量管理体系各利益相关方的要求；并对这些要求进行监测和评审，特制订本程序。

2.适用范围

适用于所有可能对公司质量管理体系产生影响的顾客、员工、供方、相关机构和行业协会等相关方信息的监视和评审。

3. 相关方定义

    可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。

4．职责

4.1  业务部办负责对顾客（用户）的要求的确定，

4.2 采购部负责对外部供方的要求的确定，

4.3  行政部负责对公司内员工的要求的确定，

4.4  品质部负责对监管机构的要求的确定，

4.5  工程及相关部门负责对行业协会要求的确定。

5.工作程序

5.1 各相关部门了解相关方的诉求，并确定保障方式，见附表1：相关方管理表，

5.2 相关方及其诉求可能是变化的，为保障相关方的利益诉求得到识别和确定，各相关部门应进行监控，采取相应措施并经部门负责人评审。

5.3 月度经营会议中应对相关方需求期望的适宜性充分性以及应对措施的有效性进行综合分析，并提交会议评审.总经理根据公司的发展方向以及相关方的影响程度决定相关方影响排序以及应对模式。

5.4：对于可能对公司经营、实现目标以及影响公司战略发展相关方的需求和可能的期望有重大变化时，相关部门及时将信息上报总经理，由总经理做出裁决，必要时，总经理组织召开管理评审会，对重大变化带来的风险和机会做出应对措施的决定。

5.5每年，相关部门对保障手段是否能满足相关方的诉求做出总结分析，识别风险和机会，并以文字形式记录，做为管理评审输入。

5.6品质部保留月度经营会议和管理评审输入资料。

6. 附则：

本程序自批准之日起生效，发行之日起执行。修改、废除依据《文件控制程序》进行。